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    2017年度 孔繁森同志纪念馆 部门决算
    来源: 发布时间:2018-09-20

      目 录

      第一部分 部门概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2017年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

      一、2017年度部门决算情况说明

      二、重要事项说明

      第四部分 名词解释

      第一部分

      部门概况

      一、 部门职责

      孔繁森同志纪念馆主要职能是:

      1、宣传、研究、传承孔繁森精神。

      2、传播英模文化,提升讲解、接待服务和设施、环境建设水平。

      3、搞好文物藏品的征集、收藏、保护、展示、利用,培养培训专业人才。

      4、发展红色旅游项目,利用现代科技手段,发挥国家级教育基地和博物馆功能,展示先进文化成果。

      5、 打造城市文明窗口和全国红色旅游经典景区。

      二、 机构设置

      孔繁森同志纪念馆部门决算包括:孔繁森同志纪念馆本级无下属决算编制范围的预算单位

      第二部分

      2017年度部门决算表

      附件:孔繁森同志纪念馆决算公开表

      第三部分

      2017年度部门决算情况 和重要事项说明

      一、2017年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况

      2017年度收入551.14万元(不含上年结转资金661.43万元)支出总计935.33万元。与2016年相比收入减少1018.4万元、支出减少637.28万元,收入减少65%。支出减少41%

      (二)收入决算情况

      本年收入合计551.14万元,其中:财政拨款收入551.14万元,占100%。

      (三)支出决算情况

      本年支出合计935.33万元,其中:基本支出530.45万元,占57%;项目支出404.88万元,占43%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况

      2017年度财政拨款收入总计551.14万元,支出总计935.33万元。与2016年相比,财政拨款收入减少1018.4万元、支出减少637.28万元,收入减少65%,支出减少41%。减少原因主要是:2016年财政补助收入包含改扩建项目专项资金。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

      1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出530.49万元,占本年支出合计的57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少446.96万元,减少46%。主要是改扩建项目已竣工。

      2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出530.49万元,主要用于一般公共服务(类)支出530.49万元,占100%。

      3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.71万元,支出决算为935.33万元,完成年初预算的155 %。决算数大于预算数的主要原因孔繁森同志纪念馆改扩建项目专项支出,其中:

      (1)文化体育与传媒支出。主要反映用于在职人员工资、日常运行维护支出。年初预算为600.71万元,基本支出决算为529.09万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数主要原因是财政拨付资金与文化体育传媒支出分开。

      (2)城乡社区支出主要反映改扩建工程支出。基本支出决算为404.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因2016年末此专项资金按财政有关要求转至财金公司监督代管。

      (3)商业服务业等支出主要反映厕所维修专项资金,年初结转1.4万元。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算530.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

      (1)人员经费229.99万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资等。

      (2)公用经费300.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

      2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余404.84万元,本年收入0万元,本年支出404.84万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

      1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出主要反映用于纪念馆改扩建项目支出。年初预算为404.84万元,支出决算为404.84万元,完成年初预算的100%。

      (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

      1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

      孔繁森同志纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.29万元(其中:因公出国(境)费 万元,公务用车购置及运行维护费1.02万元,公务接待费0.27万元。

      2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.71万元,主要原因是控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置及运行费减少3.98万元;公务接待费减少1.73万元。因公出国减少0万元的主要原因是无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用频率减少。公务接待费减少的主要原因是加强对三公经费支出的监督。

      2、“三公”经费支出相关情况说明

      (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

      (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费1.02万元。主要用于公车保险、维护维修费、燃料费。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

      (3)2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于交流展等接待,共计接待4批次,31人次,其中外事接待0批次。

      二、重要事项说明

      (一)机关运行经费支出情况说明

      2017年度孔繁森同志纪念馆运行经费支出530.49万元,比2016年增长52.24万元,增长10%,主要原因是原因为工资水平上涨、运营成本上升。

      (二)政府采购支出情况说明

      2017年度,政府采购金额169.88万元,其中:政府采购货物金额97.41万元、政府采购工程金额43.87万元、政府采购服务金额23.8万元。授予中小企业合同金额169.88万元,占政府采购总额的100%。

      (三)国有资产占用情况说明

      截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况说明

      1、预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我馆今年认真开展预算绩效管理工作,预算绩效管理制度正在逐步完善。预算绩效管理工作围绕部门职能,重点关注预算编制、预算执行、资产管理、执行进度等要素,来科学设定评价指标。

      本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

      第四部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等

      四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

      七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

      十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

      十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

     

      ……